СТП 7.16 – 01 «Затверджую» Директор компанії «Officetech.inc» _______________ Микола Самсон «_____» _______________ 2010р. Стандарт підприємства Система управління якістю Аналіз даних Редакція 1 Дата впровадження: 29.09.2010р. Керівництво ПОГОДЖЕНО: Уповноважений з якості Юрисконсульт 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Ціль – виявлення невідповідностей та перевірка всіх даних дозволяє ефективніше управляти підприємством. 1.2 Галузь використання – узгодження та проведення робіт по удосконаленні виробництва, встановлення вимог щодо усунення невідповідностей. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Інструкція, щодо вимог управління виробництвом. 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії. 4. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власником процесу «Аналіз даних» є керівництво, яке має такі повноваження: розглядати дії щодо впорядкування і розвитку джерел вхідної інформації про потреби виробництва в ресурсах з метою оптимізації та поліпшення продукції. контроль за надходженням якісних ресурсів. відповідати за належне використання виробничих ресурсів в процесі виробництва. приймати КіЗД. Власник процесу несе відповідальність за: якісне виконання роботи всіма керівниками підрозділів; якісну продукцію перед споживачами. 4.2 Модель процесу «Аналіз даних». Модель процесу «Аналіз даних» наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Звіти про невідповідності продукції Управління невідповідностями Накладні, документація. Відділ управління ресурсами.   4.2.1 Вхідні потоки Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Аудиторський висновок Внутрішній аудит Документація, накладні Керівник відділу маркетингу  Проаналізовані дані процесу моніторингу Моніторинг та вимірювання Інформація про перевірку продукції на відповідність критеріям якості Керівник відділу вимірювання та моніторингу  статистична інформація про вимоги споживачів Оцінка вимог споживачів Дані про вимоги споживачів Керівник відділу маркетингу   4.2.3. Ресурси процесу: кваліфікований підготовлений персонал бюджет документація про наявність виробничих процесів 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Аналіз даних» складається з етапів: розробка документації аналізу даних; управління змінами, коригуючим процесом. 4.3.1 Розробка документації аналізу даних 4.3.3.1 Кроки аналізу даних 1. вивчення законодавчих та нормативних вимог контроль процесу внутрішнього аудиту певні вказівки щодо виправлення невідповідностей продукції 4.3.2 Управління змінами, коригуючим процесом. Зміна у процесі аналізу даних проводиться шляхом заміни неефективних планів на нові з коригуванням відповідно до вимог стандарту та їхніх характеристик. 4.4 Вимірювання та моніторинг 4.4.1 Критерії оцінки процесу управління виробництвом та способи їх вимірювання Для контролю результативності процесу застосовуються такі критерії: Результативність СМЯ – відношення досягнутих значень показників до запланованих. Процес вважається ефективним, якщо відношення вище 0,75. 4.4.2 Періодичність вимірювання періодичність розрахунку критерію оцінки – щомісячно; 4.4.3 Форма запису результатів вимірювань Результати вносяться в щомісячний звіт про невідповідності продукції. Результати також вносяться в річний звіт з аналізування даних. За результатами оцінки визначаються КіЗД, що направлені на вдосконалення процесу управління виробничими ресурсами.